大米生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則
一、申證單元。實(shí)施《食品生產(chǎn)許可證》管理的大米產(chǎn)品包括所有以稻谷為原料加工制作的大米。其申證單元為1個(gè)。大米生產(chǎn)許可證有效期為3年。
二、環(huán)境條件要求。企業(yè)應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。企業(yè)廠房設(shè)計(jì)合理,能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。企業(yè)的不同性質(zhì)的場(chǎng)所能滿足各自的生產(chǎn)要求。廠房具有足夠空間,以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。廠房與設(shè)施必須嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。
三、生產(chǎn)設(shè)備條件。企業(yè)應(yīng)具備篩選清理設(shè)備、風(fēng)選設(shè)備、磁選設(shè)備、礱谷機(jī)、碾米機(jī)、米篩及其他必要的輔助設(shè)備。
四、原料要求。稻谷原料應(yīng)符合國家稻谷標(biāo)準(zhǔn)(GB1350-1999)的要求,入礱谷機(jī)的稻谷必須經(jīng)過篩選、磁選、風(fēng)選、去石等清理過程。
五、產(chǎn)品要求。企業(yè)生產(chǎn)的大米必須符合強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
六、人員要求。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)了解產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī),了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。企業(yè)的生產(chǎn)操作人員,企業(yè)檢驗(yàn)人員上崗前應(yīng)經(jīng)過技術(shù)(技能)培訓(xùn),做到持證上崗。從事大米生產(chǎn)的人員必須身體健康,無傳染性疾病。
七、儲(chǔ)運(yùn)要求。成品必須存放在專用成品庫房?jī)?nèi)。成品庫內(nèi)不得存放其他物品。
八、檢驗(yàn)要求;(yàn)室應(yīng)具備分析天平、選篩等儀器設(shè)備,能夠完成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目。產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出廠銷售。
九、質(zhì)量管理要求。企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,制定質(zhì)量管理制度,并規(guī)定對(duì)質(zhì)量有影響的部門、人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系。檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)人員能獨(dú)立行使職權(quán)。
十、包裝要求。大米產(chǎn)品的包裝應(yīng)使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的包裝物(布袋、塑料袋、容器等)包裝成品或盛裝回機(jī)物料。
十一、分裝企業(yè)要求。對(duì)分裝加工的企業(yè),應(yīng)具有同產(chǎn)品相適應(yīng)的加工分裝設(shè)備。其他各項(xiàng)按照《大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》(附件2-1)進(jìn)行審查。其分裝的產(chǎn)品(半成品)來源于國內(nèi)的,必須具有產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)的生產(chǎn)許可證證明;產(chǎn)品來源于境外的,必須具有出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的合格證明。
十二、現(xiàn)場(chǎng)審查。企業(yè)所在省、市(地)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于審查前10個(gè)工作日通知企業(yè)。審查組于審查前填寫企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查人員及工作計(jì)劃表(附件2-4),F(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)應(yīng)按照《大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》(附件2-1)進(jìn)行審查,做好審查記錄,填寫《企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)論匯總表》(附件2-2)和《食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查報(bào)告》(附件2-3),并請(qǐng)企業(yè)認(rèn)真填寫《企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查工作廉潔信息反饋表》(見附件2-5)。
十三、抽樣。審查組在現(xiàn)場(chǎng)審查的同時(shí),按照GB5491-1985《糧食、油料檢驗(yàn) 扦樣、分樣法》標(biāo)準(zhǔn)的要求抽樣并封樣,填寫《產(chǎn)品抽樣單》(見附件2-6)一式3份。包裝樣品并在包裝的相應(yīng)開口處貼上封條。包裝好的檢驗(yàn)用及備用樣品,在抽樣后的10個(gè)工作日內(nèi),由該企業(yè)或?qū)彶榻M送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。
十四、檢驗(yàn)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)收到企業(yè)的樣品后,應(yīng)首先檢查樣品是否符合規(guī)定。對(duì)符合規(guī)定的進(jìn)行檢驗(yàn)。不符合規(guī)定的樣品,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)將樣品退回企業(yè),并通知受理申請(qǐng)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局處理。
檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)抽樣單的要求并按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)自收到樣品之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)任務(wù),出具檢驗(yàn)報(bào)告一式3份。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局各1份。
檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保產(chǎn)品檢驗(yàn)工作符合要求,并對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。
十五、檢驗(yàn)項(xiàng)目。發(fā)證的檢驗(yàn)項(xiàng)目按附件2-7中列出的發(fā)證檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門定期監(jiān)督檢查的項(xiàng)目按附件2-7中列出的定期監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按附件2-7中列出的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有“*”標(biāo)記的,企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行兩次檢驗(yàn)。
十六、委托檢驗(yàn)。不具備產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Φ钠髽I(yè),或部分檢驗(yàn)項(xiàng)目尚不能檢驗(yàn)的企業(yè),可委托有資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(有相關(guān)產(chǎn)品授權(quán)的法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)),按生產(chǎn)批逐批進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。企業(yè)的生產(chǎn)批,由審查組在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)情況確定。企業(yè)應(yīng)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以書面的形式簽訂委托合同,合同中要規(guī)定如何組成生產(chǎn)批、檢驗(yàn)完成時(shí)限、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
十七、加嚴(yán)檢驗(yàn)。質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)在質(zhì)量監(jiān)督抽查中不合格的產(chǎn)品,出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的產(chǎn)品,在定期監(jiān)督檢查、年審、換證復(fù)查監(jiān)督中達(dá)不到規(guī)定要求的產(chǎn)品進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn),并書面通知企業(yè)。質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門責(zé)成具備發(fā)證檢驗(yàn)或定期監(jiān)督檢驗(yàn)資格的質(zhì)檢機(jī)構(gòu),在30日內(nèi)隨機(jī)抽取3個(gè)批次產(chǎn)品(1個(gè)批次產(chǎn)品為同班次,或同生產(chǎn)日期的產(chǎn)品),對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。3批次產(chǎn)品檢驗(yàn)均合格后不再進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)。
十八、嚴(yán)重質(zhì)量問題是指大米產(chǎn)品質(zhì)量不符合GB2715-1981《糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。
十九、本細(xì)則由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)解釋。
二十、本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。
二十一、自2003年8月1日起,各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局依法實(shí)施無證查處。
附件 2-1
大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求
一、評(píng)審要求和方法
1、企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí),按《大米企業(yè)生產(chǎn)條件審查內(nèi)容及要求》(見附表1)的條款進(jìn)行評(píng)審。
2、每一項(xiàng)目評(píng)定結(jié)果分為符合、基本符合、不符合等3種,審查人員在對(duì)應(yīng)項(xiàng)后面畫“√”。不適用時(shí),在“備注”欄注明不考核。
3、企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)果的判定
符合:除企業(yè)自檢能力外,沒有不符合項(xiàng),基本符合項(xiàng)小于等于8項(xiàng)。
不符合:除企業(yè)自檢能力外,有1項(xiàng)不符合項(xiàng);或基本符合項(xiàng)大于8項(xiàng)。
企業(yè)申請(qǐng)審查的同一產(chǎn)品有兩條或兩條以上生產(chǎn)線時(shí),如果其中有一條生產(chǎn)線審查不合格,則判該產(chǎn)品企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審查不合格。
二、大米企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求(見附表)
序號(hào) |
審查項(xiàng)目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點(diǎn) |
審查方法 |
審查評(píng)定 |
備注 |
1.1 |
組織領(lǐng)導(dǎo) |
1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中有一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。
查相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)記錄。 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理部門,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 | 企業(yè)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理部門。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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1.2 |
管理職責(zé) |
1.企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理制度。規(guī)定對(duì)質(zhì)量有影響的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系,相應(yīng)的考核辦法,并嚴(yán)格實(shí)施。 | 建立質(zhì)量管理制度,規(guī)定人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限,有相應(yīng)的考核辦法。 | 查質(zhì)量管理制度。
查相關(guān)部門及人員職責(zé) 查考核記錄 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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2.檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)人員能獨(dú)立行使職權(quán)。 | 能獨(dú)立行使職權(quán)。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。
查相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)記錄。 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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3.企業(yè)應(yīng)制訂文件和過程控制的程序文件,以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)量管理體系應(yīng)根據(jù)企業(yè)情況持續(xù)改進(jìn),并保持現(xiàn)行有效。 | 應(yīng)制訂文件和過程控制的程序文件。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。
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□符合
□基本符合 □不符合 |
2、生產(chǎn)資源提供
序號(hào) |
審查項(xiàng)目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點(diǎn) |
審查方法 |
審查評(píng)定 |
備注 | ||
2.1 |
生產(chǎn)設(shè)施 |
廠
房 |
1.大米廠必須建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。 |
廠區(qū)周圍不得有放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。 |
查有關(guān)資料 與職工座談了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| |
2.大米企業(yè)廠房設(shè)計(jì)合理,能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。不同性質(zhì)場(chǎng)所能滿足各自的生產(chǎn)功能。廠房具有足夠空間,以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。 |
能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。不同性質(zhì)場(chǎng)所能滿足各自的生產(chǎn)功能。 |
現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)廠地、生產(chǎn)設(shè)施。 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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3.廠房與設(shè)施必須嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。
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廠房與設(shè)施有必要的防鼠措施 |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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生產(chǎn)車間 |
1.應(yīng)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料,防止霉變。 |
有定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物的要求 |
查有關(guān)制度要求 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
| |||
原料清理 |
1.稻谷應(yīng)符合國家稻谷標(biāo)準(zhǔn)(GB1350-1999)的規(guī)定。入礱谷機(jī)的稻谷必須經(jīng)過篩選、磁選、風(fēng)選、去石等清理過程。 | 稻谷應(yīng)符合國家稻谷標(biāo)準(zhǔn)。
有必須的清理過程。 |
查看原料入場(chǎng)時(shí)的檢驗(yàn)報(bào)告或合格證明
現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)查看,了解清理過程 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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2.風(fēng)網(wǎng)系統(tǒng)的設(shè)備,除塵器,風(fēng)機(jī)管道應(yīng)合理組合,使之處于最佳工作狀態(tài)。 |
有除塵設(shè)備 |
現(xiàn)場(chǎng)查看了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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包 裝 |
1.應(yīng)使用符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的包裝物(布袋、料袋、容器)包裝成品或盛裝回機(jī)物料。包裝物應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 使用的包裝物有出廠檢驗(yàn)合格證 |
現(xiàn)場(chǎng)查看了解 從采購部門了解、查看有無使用的包裝物的檢驗(yàn)合格證 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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成品 儲(chǔ)藏 運(yùn)輸 |
1.成品必須存放在專用成品庫房?jī)?nèi)。 |
有專用成品庫房 |
現(xiàn)場(chǎng)查看了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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2.運(yùn)輸用的車輛、工具、鋪墊物、遮蓋物必須清潔,不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。 | 不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。 |
現(xiàn)場(chǎng)查看了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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2.2 |
化驗(yàn)室應(yīng)具有的檢驗(yàn)設(shè)備 |
檢驗(yàn)設(shè)備 |
1.分析天平
2.烘箱 3.電爐 4.選篩
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有所列檢驗(yàn)設(shè)備,設(shè)備完好可用。 | 到檢驗(yàn)部門現(xiàn)場(chǎng)查看了解,查出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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2.3 |
檢驗(yàn)設(shè)備管理 |
1.計(jì)量器具上應(yīng)有計(jì)量檢定合格標(biāo)識(shí),在有效期內(nèi)使用。 | 在有效期內(nèi)使用。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看了解 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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2.計(jì)量器具應(yīng)按計(jì)劃送檢,有證書或記錄。 | 有證書或記錄。 | 現(xiàn)場(chǎng)查看了解 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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2.4 |
人員要求 |
1.企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量管理等重要崗位負(fù)責(zé)人,應(yīng)有相關(guān)專業(yè)知識(shí),或經(jīng)國家有關(guān)部門職能培訓(xùn)后的合格人員擔(dān)任,具有一定的企業(yè)管理和大米生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 | 應(yīng)有相關(guān)專業(yè)知識(shí)。具有一定的大米生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 | 查有關(guān)人員資料了解
人員座談了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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2.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)了解產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī),了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 | 了解對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。 | 人員座談了解 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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3.企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)掌握大米生產(chǎn)的專業(yè)知識(shí)。 | 掌握大米生產(chǎn)的專業(yè)知識(shí)。 | 查有關(guān)人員資料了解
人員座談了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
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4 企業(yè)生產(chǎn)操作人員,企業(yè)檢驗(yàn)人員上崗前應(yīng)經(jīng)過技術(shù)(技能)培訓(xùn),做到持證上崗。企業(yè)生產(chǎn)操作人員必須身體健康。 | 企業(yè)檢驗(yàn)人員上崗前應(yīng)經(jīng)過技術(shù)(技能)培訓(xùn),做到持證上崗。 | 查有關(guān)人員資料了解
人員座談了解 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
3、技術(shù)文件管理
序號(hào) |
審查項(xiàng)目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點(diǎn) |
審查方法 |
審查評(píng)定 |
備注 |
3.1 |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
1.提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 | 有無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文本 | 查看國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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2.有原材料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),包裝物產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 | 有原材料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),包裝物產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 | 查驗(yàn)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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3.有大米產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 | 有大米產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 | 查驗(yàn)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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3.2 |
質(zhì)量及技術(shù)文件管理 |
1.企業(yè)有適合自身實(shí)際情況又符合現(xiàn)行規(guī)章制度的質(zhì)量技術(shù)文件管理制度。有專門部門或?qū)?兼)職人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量及技術(shù)文件管理。 | 有質(zhì)量技術(shù)文件的管理制度。
有專(兼)職人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量及技術(shù)文件管理。 |
查企業(yè)文件、規(guī)定。
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□符合
□基本符合 □不符合 |
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4、采購質(zhì)量控制
序號(hào) |
審查項(xiàng)目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點(diǎn) |
審查方法 |
審查評(píng)定 |
備注 |
4.1 |
采購制度 |
1.企業(yè)制定有原材料的選購質(zhì)量驗(yàn)收制度。 | 有原材料的選購質(zhì)量驗(yàn)收的規(guī)定 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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2.企業(yè)如果是聯(lián)合體形式,且分公司或生產(chǎn)廠、點(diǎn)生產(chǎn)大米產(chǎn)品的中間產(chǎn)品,由總公司再包裝出廠。應(yīng)有中間產(chǎn)品的質(zhì)量控制制度。 | 有中間產(chǎn)品的質(zhì)量控制制度 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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4.2
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采購文件 |
1.提供采購文件記錄,如采購計(jì)劃、采購清單、采購合同、原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 | 提供采購合同 | 查有關(guān)合同 | □符合
□基本符合 □不符合 |
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4.3 |
采購驗(yàn)證 |
1.按物資采購文件和進(jìn)貨驗(yàn)收的規(guī)定,對(duì)進(jìn)廠的主要原材料進(jìn)行驗(yàn)證,提供檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄和報(bào)告以及接收或拒收的處理意見和審批手續(xù)。 | 有驗(yàn)證記錄和報(bào)告,有接收或拒收的處理意見和審批手續(xù)。 | 查驗(yàn)證記錄和報(bào)告。
查接收或拒收的處理意見 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
5、過程質(zhì)量管理
序號(hào) |
審查項(xiàng)目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點(diǎn) |
審查方法 |
審查評(píng)定 |
備注 |
5.1 |
質(zhì)量控制 |
1.對(duì)影響大米產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序或關(guān)鍵點(diǎn),操作工人能嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。認(rèn)真記錄。 | 對(duì)影響大米產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序或關(guān)鍵點(diǎn)操作工人能嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
2.因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí),必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品,如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格產(chǎn)品處理。 | 因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。
了解實(shí)際生產(chǎn)情況 |
□符合
□基本符合 □不符合 |
6、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)
序號(hào) |
審查項(xiàng)目 |
審查內(nèi)容 |
審查要點(diǎn) |
審查方法 |
審查評(píng)定 |
備注 |
6.1 |
檢驗(yàn)管理
|
1.企業(yè)應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)力。 | 有質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
2.建立廠質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)和車間設(shè)專職質(zhì)量監(jiān)督員。班組設(shè)兼職質(zhì)量監(jiān)督員。其業(yè)務(wù)上受質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)。 | 有車間設(shè)專職質(zhì)量監(jiān)督員。 | 查企業(yè)文件、規(guī)定。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
3.企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),建立產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗(yàn)項(xiàng)目,確保產(chǎn)品質(zhì)量。 | 有產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗(yàn)項(xiàng)目的規(guī)定。 | 查相關(guān)文件 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
6.2 |
過程檢驗(yàn) |
1.原料到廠后,應(yīng)有專人驗(yàn)貨。不合格原料嚴(yán)禁用于生產(chǎn)。 | 有驗(yàn)貨記錄。 | 查原料到廠后的驗(yàn)貨記錄。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
2.企業(yè)有產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。 | 有產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 | 查相關(guān)文件 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
3.檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)齊全、方法符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)齊全、方法符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗(yàn)項(xiàng)目符合質(zhì)量安全檢驗(yàn)項(xiàng)目表中的規(guī)定 | 查檢驗(yàn)報(bào)告 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
4. 企業(yè)對(duì)某些項(xiàng)目無能力檢驗(yàn),可委托具備條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān),應(yīng)有委托檢驗(yàn)協(xié)議書。 | 有委托檢驗(yàn)協(xié)議書。 | 查看委托檢驗(yàn)協(xié)議書。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
6.3 |
出廠檢驗(yàn) |
1.企業(yè)按產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
|
進(jìn)行出廠檢驗(yàn) | 查產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|
2.檢驗(yàn)合格,出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證,準(zhǔn)于放行。 | 有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證 | 查有無質(zhì)量檢驗(yàn)合格證 | □符合
□基本符合 □不符合 |
|||
3.檢驗(yàn)不合格,嚴(yán)禁出廠。按不合格品處理規(guī)定進(jìn)行處理。 | 檢驗(yàn)不合格,嚴(yán)禁出廠。 | 查檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理記錄。 | □符合
□基本符合 □不符合 |
附件2-2
企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)論匯總表
企業(yè)名稱: | 企業(yè)地址: | |||||
產(chǎn)品名稱: | 郵編: | 電話: | ||||
審查范圍: | 聯(lián)系人: | 傳真: | ||||
審 查 結(jié) 論 |
審查組根據(jù)《 生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中《 企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及
要求》,于 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了審查,共計(jì)審查出: |
審查組長(zhǎng):
年 月 日 | ||||
生產(chǎn)條件 符合項(xiàng) 項(xiàng) 基本符合 項(xiàng) 不符合項(xiàng) 項(xiàng) 未考核項(xiàng) 項(xiàng) |
檢驗(yàn)條件 符合項(xiàng) 項(xiàng) 基本符合 項(xiàng) 不符合項(xiàng) 項(xiàng) 未考核項(xiàng) 項(xiàng) | |||||
綜合評(píng)價(jià),審查組對(duì)該企業(yè)的審查結(jié)論是: 。 | ||||||
審 查 組 成 員 |
姓 名 |
單 位 |
職稱(職務(wù)) |
審查分工 |
簽 字 | |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
注:此表一式2份,1份省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局留存,1份報(bào)國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2-2(續(xù))
企業(yè)生產(chǎn)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查結(jié)論匯總表
|
項(xiàng)目名稱 |
對(duì)應(yīng)評(píng)定條款號(hào) |
具體改進(jìn)要求 |
基本符合項(xiàng) |
|||
不符合項(xiàng) |
|||
注:此表一式2份,1份省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局留存,1份報(bào)國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2-3
食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查報(bào)告
企業(yè)名稱 |
| ||
企業(yè)地址 |
|
郵政編碼 |
|
電話號(hào)碼 |
|
傳 真 |
|
產(chǎn)品門類 |
| ||
審 查 情 況 |
|||
審查組長(zhǎng): 審查員:
省(市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表: 企業(yè)負(fù)責(zé)人:
年 月 日 |
注:此表一式2份,1份省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局留存,1份報(bào)國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督司。
附件2-4
企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查人員及工作計(jì)劃表
企業(yè)名稱 | ||||||
企業(yè)地址 | ||||||
郵政編碼 | 聯(lián)系人 | |||||
傳 真 | 電 話 | |||||
審查目的: | ||||||
審查產(chǎn)品范圍: | ||||||
審查依據(jù): | ||||||
審查組成員 |
審查分工 |
審 查 安排 | ||||
時(shí) 間 |
內(nèi) 容 | |||||
組長(zhǎng): |
|
|
| |||
成員: |
|
|||||
審查日期 |
年 月 日至 年 月 日 |
附件2-5
企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查工作廉潔信息反饋表
被審查企業(yè)名稱 |
| |||||||||
通信地址 |
| |||||||||
郵政編碼 |
|
電話 |
|
聯(lián)系人 |
| |||||
審查組進(jìn)廠時(shí)間 |
年 月 日 | |||||||||
審查組離廠時(shí)間 |
年 月 日 | |||||||||
審 查 組 成 員 |
姓名 |
工作單位 |
職務(wù)(職稱) |
審查分工 | ||||||
企業(yè)接待情況 |
| |||||||||
審查組遵守審查紀(jì)律情況 |
| |||||||||
企業(yè)對(duì)審查組現(xiàn)場(chǎng)審查報(bào)告有何意見 |
| |||||||||
其他需要說 明的問題 |
| |||||||||
被審查企業(yè)負(fù)責(zé)人(簽字):
|
被審查企業(yè)(蓋章)
年 月 日 |
說明:(1)此表要求如實(shí)填寫,如不夠填寫,可另附紙;
(2)被審查企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字、企業(yè)蓋章;
(3)此表由企業(yè)填寫,由企業(yè)寄至該省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督處。
附件2-6
產(chǎn) 品 抽 樣 單
檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱: 抽樣時(shí)間: 年 月 日
生 產(chǎn) 企 業(yè) |
企業(yè)名稱: 電話:( )
傳真:( ) | |||||
企業(yè)地址: 郵政編碼: | ||||||
法人代表: 聯(lián)系人: 企業(yè)所在地: | ||||||
主導(dǎo)產(chǎn)品: | ||||||
企業(yè)代碼: | ||||||
樣品名稱: 商 標(biāo): 規(guī)格型號(hào): | ||||||
生產(chǎn)日期: 出廠等級(jí): 抽樣數(shù)量: | ||||||
抽樣基數(shù): 抽樣地點(diǎn): 抽樣方式: | ||||||
企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | ||||||
年產(chǎn)量: 年產(chǎn)值: | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 |
企業(yè)人數(shù) |
企業(yè)規(guī)模 | ||||
[ ]國有
[ ]集體 [ ]私營 [ ]個(gè)體 [ ]股份 [ ]合作 [ ]合資 [ ]獨(dú)資 [ ]其它 |
[ ]300以上
[ ]200~300 [ ]100~200 [ ]50~100 [ ]10~50 [ ]10以下
|
[ ]大型
[ ]中型 [ ]小型 | ||||
獲獎(jiǎng)記錄: | ||||||
抽封樣品過程及件數(shù): 封條號(hào)碼及總數(shù): | ||||||
提供樣品單位 (蓋章) |
|
被檢企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可 | ||||
抽樣人員簽字 | ||||||
注:設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為日處理稻谷100噸以上的為大型企業(yè);
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為日處理稻谷50-100噸的為中型企業(yè);
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為日處理小麥50噸以下的為小型企業(yè)。
附件2-7
大米質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表
序號(hào) |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 |
發(fā)證 |
監(jiān)督 |
出廠 |
備注 |
1 |
加工精度 | √ | √ | ||
2 |
不完善粒 | √ | |||
3 |
最大限度雜質(zhì)總量 | √ | √ | ||
4 |
糠粉 | √ | √ | ||
5 |
礦物質(zhì) | √ | √ | ||
6 |
帶殼稗粒 | √ | √ | ||
7 |
稻谷粒 | √ | √ | ||
8 |
碎米 總量 | √ | |||
9 |
小碎米 | √ | |||
10 |
水分 | √ | √ | √ | |
11 |
色澤氣味口味 | √ | √ | ||
12 |
黃粒米 | √ | √ | ||
13 |
標(biāo)簽 | √ | |||
14 |
汞(以Hg計(jì)) | √ | √ | * | |
15 |
六六六 | √ | * | ||
16 |
滴滴涕 | √ | * | ||
17 |
黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) GB1354-1986、GB2715-1981、GB7718-1994。標(biāo)簽檢查內(nèi)容為生產(chǎn)日期,廠名、廠址,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)代號(hào),質(zhì)量等級(jí),產(chǎn)品名稱等。
附件2-8
大米檢驗(yàn)規(guī)定
1 檢驗(yàn)依據(jù)
GB1354-1986《大米質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB2715-1981《糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB2760-1996《食品添加劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等。
2 抽樣
2.1 抽樣原則
按企業(yè)所申報(bào)大米發(fā)證產(chǎn)品品種,每個(gè)品種隨機(jī)抽取1種產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),同一類產(chǎn)品、同一生產(chǎn)場(chǎng)地、使用不同注冊(cè)商標(biāo)的樣品不重復(fù)抽取。
2.2 抽樣方法、地點(diǎn)和要求
檢驗(yàn)樣品由受理申請(qǐng)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委托審查組在生產(chǎn)條件審查時(shí)按規(guī)定抽樣,或者由受理申請(qǐng)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)企業(yè)的成品庫按GB5491-1985標(biāo)準(zhǔn)抽取樣品,每批次樣品數(shù)量為5kg,混樣后分成3kg和2kg兩份,1份檢測(cè),1份備查。樣品由抽樣人與被抽查單位在抽樣單位上簽字、蓋章,當(dāng)場(chǎng)封存樣品。樣品抽取后,抽樣人員當(dāng)場(chǎng)加貼封條,封條上應(yīng)有抽樣人員簽名、抽樣單位蓋章及抽樣日期,并填寫抽樣工作單(見附件2-6)一式3份,其中1份交檢驗(yàn)單位,1份由被抽樣企業(yè)存檔,1份交質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。在抽樣結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi),由企業(yè)或?qū)彶榻M將樣品送達(dá)付ǖ募煅榛埂?/p>
2.3 檢驗(yàn)項(xiàng)目:見大米質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表中的規(guī)定。
2.4 包裝標(biāo)識(shí):標(biāo)簽。標(biāo)簽檢查內(nèi)容有生產(chǎn)日期、廠名、廠址、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、產(chǎn)品名稱等。
2.5 判定原則
1.合格品:檢驗(yàn)項(xiàng)目都符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的。
2.不合格品:檢驗(yàn)項(xiàng)目中有1項(xiàng)不合格的。